Leiter Controlling

Über den Job

Titel: Leiter Controlling m/w

Stellenumfang und Kontext:

Maroquinerie Thierry ist einer der Standorte, die sich der handwerklichen Herstellung von Hermès Lederwaren widmen und derzeit mehr als 160 Personen beschäftigen, darunter etwa 140 Handwerker.

Seit 2022 vollständig in das Haus integriert, ist dieser auf Gürtel und kleine Lederwaren spezialisierte Standort das Herzstück der Fertigungsstrategie von Hermès Maroquinerie Sellerie durch den Ausbau seiner Produktionskapazität, die Erhaltung der Handwerkskunst auf höchstem Niveau und die Unterstützung eines exzellenten Ausbildungswegs, der alle zukünftigen Handwerker seiner Werkstätten aufnimmt.

Allgemeine Aufgabe

In enger Zusammenarbeit mit der Leiterin der Lederwarenabteilung und ihrem Führungsteam ist der Leiter Controlling der Schlüsselvermittler für Steuerung und Entscheidungen in den folgenden Bereichen: Erstellung und Überwachung der Budgets, Produktionscontrolling und finanzielle Nachverfolgung (Lager, Investitionen, Personalbestand).

Er trägt zur Sicherung und Analyse der Finanz- und Managementdaten bei, um eine Echtzeitsteuerung der Aktivitäten zu ermöglichen, schlägt vor, implementiert Überwachungs- und Kontrollinstrumente und stellt eine Budgeterstellung auf der Grundlage verlässlicher Informationen sicher. Er sollte Freude an der Praxis haben, proaktiv sein, um gemeinsam mit den operativen Einheiten die vorrangigen Arbeitsbereiche und die zu ergreifenden Massnahmen zur Verbesserung der finanziellen Rentabilität zu definieren.

Unterstellung

Der Leiter Controlling ist hierarchisch der Standortleiterin und funktional dem Leiter Controlling Fertigung von HMS unterstellt.

Hauptaufgaben

360° Performance Steuerung

Budget und Finanzberichterstattung

Erstellung des Budgets, Neubewertung (dreimal jährlich) und Bewertung der 3-Jahres-Prognosen (einmal jährlich).

In diesem Zusammenhang:

• Erstellung von Matrizen für die operativen Verantwortlichen zur Erfassung ihrer Prognosen

• Hinterfragen der operativen Verantwortlichen zu ihren Prognosen (geleistete Stunden, Ausbildungsstunden, Produktivitätsrate, Neuheiten, Fehlzeiten).

• Erstellung einer Gewinn- und Verlustrechnung sowie der operativen Cashflows (Investitionen und Betriebskapital)

• Analyse der Abweichungen, Vorschlag von Korrekturmassnahmen

• Übertragung der Daten in das Konzernkonsolidierungstool (Magnitude)

• Erstellung und Verbreitung von Zusammenfassungen zu den verschiedenen Phasen für den Standortleitungsausschuss und HMS.

• Vorbereitung von Unterlagen und Präsentationen für Budgetverhandlungen und Kapazitätsmeldungen.

Finanzabschlüsse

• Mitwirkung bei den Quartalsabschlüssen: Lieferanten-Cut-off, Bewertung (Wertberichtigungen und Rückstellungen) der Lagerbestände, Investitionsüberwachung, Kontrolle der Posten der Gewinn- und Verlustrechnung, Abgleich der Managementmarge mit der Buchhaltungsmarge und Analyse der Gewinn- und Verlustrechnung (gegenüber Vorjahr und Budget)

• Verfassen der Zusammenfassung bei jedem Abschluss

• Lagerbestände: Verbreitung der Inventurverfahren, Teilnahme an der Vorinventur-Briefing, Kontrolle der physischen Inventuren, Nachverfolgung, Analyse der Abweichungen und Weitergabe der Ergebnisse an die Produktionsleiterin und die Finanzleitung von HMS.

• Koordination und Konsolidierung der quartalsweisen Buchhaltungsabschlüsse in funktionaler Zusammenarbeit mit den zentralen Finanz- und Buchhaltungsteams.

• Analyse und Kommentierung der Finanzergebnisse, insbesondere im Vergleich zu den Budgetverpflichtungen, und Sicherstellung der Nachverfolgung von Aktionsplänen gegebenenfalls

• Die Stelle erfordert die Bewältigung unterschiedlicher Arbeitsrhythmen mit:

• Permanentem und bereichsübergreifendem Monitoring (Aktivitätsanalyse, industrielle Selbstkostenanalyse...)

• Periodischen Aufgaben (Reporting, Abschlüsse, Budget)

• Gelegentlichen Studien (Rentabilität von Produktlinien, Auswirkungen von Kostenänderungen...)

Industrielles Controlling

• Verstehen der Fertigungsprozesse

• Zusammenarbeit mit dem Standortleiter und dem Führungsteam zur Vorbereitung und Zusammenfassung der Daten zur Bestimmung der Produktionskapazitäten (Personal, Maschinen)

• Erstellung und Überwachung der Standard- und Ist-Kosten pro Produktlinie

• Analyse der Abweichungen (Ist/Standard) bei jedem Abschluss

• Durchführung aller notwendigen Studien zu Kosten, Marge, Rentabilitätsschwellen pro Produktlinie

• Überwachung der Produktionskennzahlen: Aktualisierung, Analyse, Steuerung der Kennzahlen, Optimierung und Rationalisierung mit Excel

• Messung der Produktivität: Einrichtung der periodischen Überwachung

• Erstellung und Kommentierung von wöchentlichen und monatlichen Dashboards zur Steuerung der Aktivitäten und Kosten

• Überwachung der Personalzahlen (angemeldet, anwesend, produktiv) in Verbindung mit den Lohn- und Personalabteilungen

• Monatliche Leistungsbewertung der Lieferungen nach Aktivität (Tisch, Zuschnitt und Kundendienst)

• Analyse und Überwachung der Produktivitätskennzahlen basierend auf der Analyse der Stunden am Standort

• Moderation des monatlichen Performance-Steuerungsausschusses

• Präsentation der Ergebnisse im Betriebsrat

Investitionssteuerung

• Validierung der Verpflichtungen, Unterstützung der operativen Einheiten bei der Erstellung von Investitionsanträgen, Analyse der Ist-Daten gegenüber dem Budget.

• Konsolidierung, Hinterfragen und Präsentation der Investitionen des Standorts.

• Überwachung der Verpflichtungen und Analyse der Realisierung.

Profil des Kandidaten

Ausbildung auf Bac+5 Niveau (Handelsschule oder vergleichbare Ausbildung) mit Schwerpunkt Finanzen oder Controlling

3 bis 5 Jahre Erfahrung in einer ähnlichen Position in einem Industrieunternehmen, idealerweise in der Fertigungsindustrie.

Erforderliche Kompetenzen:

• Pädagogisch

• Zuverlässigkeit und Relevanz der erarbeiteten Informationen,

• Genauigkeit, Präzision und Ergebnisorientierung

• Proaktivität und kritischer Geist

• Hohe Sensibilität für menschliche und soziale Belange

• Soziale und Führungsqualitäten

• Bescheidenheit und Freude an der Praxis und am operativen Geschäft