Leiter Controlling

Über den Job

Titel: Leiter Controlling m/w

Stellenumfang und Kontext:

Maroquinerie Thierry ist eine der Werkstätten, die sich der handwerklichen Herstellung von Hermès Lederwaren widmen und beschäftigt derzeit mehr als 160 Personen, davon etwa 140 Handwerker.

Seit der vollständigen Integration in das Haus im Jahr 2022 ist dieser auf Gürtel und kleine Lederwaren spezialisierte Standort das Herzstück der Fertigungsstrategie von Hermès Maroquinerie Sellerie durch den Ausbau seiner Produktionskapazität, die Erhaltung der Handwerkskunst auf höchstem Niveau und stützt sich auf eine exzellente Ausbildung, die alle zukünftigen Handwerker seiner Werkstätten aufnimmt.

Allgemeine Aufgabe

In enger Zusammenarbeit mit der Leiterin der Lederwarenabteilung und ihrem Führungsteam ist der Leiter Controlling der zentrale Ansprechpartner für Steuerung und Entscheidungen in den folgenden Bereichen: Erstellung und Überwachung der Budgets, Produktionscontrolling und finanzielle Nachverfolgung (Lager, Investitionen, Personalbestand).

Er trägt zur Sicherung und Analyse der Finanz- und Managementdaten bei, um eine Echtzeitsteuerung der Aktivitäten zu ermöglichen, schlägt vor, implementiert Überwachungs- und Kontrollinstrumente und sorgt für eine Budgeterstellung auf Basis verlässlicher Informationen. Er sollte praxisorientiert sein, Vorschläge einbringen, um gemeinsam mit den operativen Einheiten die prioritären Arbeitsbereiche und Maßnahmen zur Verbesserung der finanziellen Rentabilität zu definieren.

Unterstellung

Der Leiter Controlling ist hierarchisch der Standortleiterin und funktional dem Leiter Controlling Fertigung von HMS unterstellt.

Hauptaktivitäten

360° Performance Steuerung

Budget und Finanzreporting

Erstellung des Budgets, Neubewertung (dreimal jährlich) und Bewertung der 3-Jahres-Prognosen (einmal jährlich).

• Erstellung von Matrizen für die operativen Verantwortlichen zur Erfassung ihrer Prognosen
• Hinterfragen der operativen Verantwortlichen zu ihren Prognosen (gelieferte Stunden, Schulungsstunden, Produktivitätsrate, Neuheiten, Fehlzeiten).
• Erstellung einer Gewinn- und Verlustrechnung sowie der operativen Cashflows (Investitionen und Betriebskapitalbedarf)
• Analyse der Abweichungen, Vorschlag von Korrekturmaßnahmen
• Übertragung der Daten in das Konzernkonsolidierungstool (Magnitude)
• Erstellung und Verbreitung von Zusammenfassungen zu den verschiedenen Phasen für den Standort- und HMS-Leitungsausschuss.
• Vorbereitung von Unterlagen und Präsentationen für Budgetverhandlungen und Kapazitätsmeldungen.

Finanzabschlüsse

• Mitwirkung bei den Quartalsabschlüssen: Lieferanten-Cut-off, Bewertung (Wertberichtigungen und Rückstellungen) der Lagerbestände, Überwachung der Investitionen, Kontrolle der Posten der Gewinn- und Verlustrechnung, Abgleich der Managementmarge mit der Buchhaltungsmarge und Analyse der Gewinn- und Verlustrechnung (gegenüber Vorjahr und Budget)
• Verfassen der Zusammenfassungsnotiz zu jedem Abschluss
• Lagerbestände: Verbreitung der Inventurverfahren, Teilnahme an der Vorinventur-Briefing, Kontrolle der physischen Inventuren, Nachverfolgung und Analyse der Abweichungen und Weitergabe der Ergebnisse an die Produktionsleiterin und die Finanzleitung von HMS.
• Koordination und Konsolidierung der quartalsweisen Buchhaltungsabschlüsse in funktionaler Zusammenarbeit mit den zentralen Finanz- und Buchhaltungsteams.
• Analyse und Kommentierung der Finanzergebnisse, insbesondere im Hinblick auf die Einhaltung der Budgetverpflichtungen, und Überwachung der gegebenenfalls erforderlichen Aktionspläne
• Die Stelle erfordert die Bewältigung unterschiedlicher Arbeitsrhythmen mit:
• kontinuierlicher und bereichsübergreifender Überwachung (Aktivitätsanalyse, industrielle Selbstkostenrechnung...)
• periodischen Aufgaben (Reporting, Abschlüsse, Budget)
• punktuellen Studien (Rentabilität von Produktlinien, Auswirkungen von Kostenänderungen...)

Industrielles Controlling

• Verstehen der Fertigungsprozesse
• Zusammenarbeit mit dem Standortleiter und dem Führungsteam zur Vorbereitung und Zusammenfassung der Daten zur Bestimmung der Produktionskapazitäten (Personal, Maschinen)
• Erstellung und Überwachung der Standard- und Ist-Kosten pro Produktlinie
• Analyse der Abweichungen (Ist/Standard) bei jedem Abschluss
• Durchführung aller notwendigen Studien zu Kosten, Marge und Rentabilitätsschwellen pro Produktlinie
• Überwachung der Produktionskennzahlen: Aktualisierung, Analyse, Steuerung der Indikatoren, Optimierung und Rationalisierung mit Excel
• Messung der Produktivität: Einrichtung der periodischen Überwachung
• Erstellung und Kommentierung von wöchentlichen und monatlichen Dashboards zur Steuerung der Aktivitäten und Kosten
• Nachverfolgung der Personalzahlen (angemeldet, anwesend, produktiv) in Zusammenarbeit mit den Lohn- und Personalabteilungen
• Monatliche Leistungskennzahlen der Lieferungen nach Aktivität (Tisch, Zuschnitt und Kundendienst)
• Analyse und Überwachung der Produktivitätskennzahlen basierend auf der Analyse der Stunden am Standort
• Moderation des monatlichen Performance-Steuerungsausschusses
• Präsentation der Ergebnisse im Betriebsrat

Investitionssteuerung

• Validierung der Verpflichtungen, Unterstützung der operativen Einheiten bei der Erstellung von Investitionsanträgen, Analyse der Ist-Daten gegenüber dem Budget.
• Konsolidierung, Hinterfragen und Präsentation der Investitionen des Standorts.
• Überwachung der Verpflichtungen und Analyse der Realisierung.

Kandidatenprofil

Abschluss auf Master-Niveau (Handelsschule oder vergleichbare Ausbildung) mit Schwerpunkt Finanzen oder Controlling

3 bis 5 Jahre Erfahrung in einer ähnlichen Position in einem Industrieunternehmen, idealerweise in der Fertigung.

Erforderliche Kompetenzen:

• Pädagogisch
• Zuverlässigkeit und Relevanz der erstellten Informationen
• Genauigkeit, Präzision und Ergebnisorientierung
• Initiative und kritisches Denken
• Hohe Sensibilität für menschliche und soziale Belange
• Soziale und Führungsqualitäten
• Bescheidenheit und Freude an der praktischen Arbeit und am operativen Geschäft